建始县官店镇中心学校2025年部门预算公开

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　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家相关教育的法律和法规和规章。坚持以德为首，全方面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

　　2、研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革；

　　3、负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学， 对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

　　4、负责管理和指导中小学实施义务教育，促进基础教育发展，实施小学、初中学历教育。全面实施素质教育，开发学生智力、培育学生能力。

　　5、规划和指导全镇中小学的教育教学工作，指导中小学的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。

　　6、对所辖学校的管理、教学、教研等进行组织和督导，逐步的提升全镇学校的教育教学质量。

　　7、负责对辖区学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作来管理和指导。

　　8、负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全镇学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

　　11、指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

　　官店镇中心学校有 7 个内设机构和 10个直属管理非独立核算的学校。2025年全镇在编在岗教职工共298人，其中小学168人、初中130人；退休教师259人。生活补贴人员51人，其中遗属42人、民师退养9人。在校学生共2865人，其中小学生1519人，初中学生1148人，幼儿198人。

　　建始县官店镇中心学校2025 年收支总预算6739.37 万元。收入包括财政拨款（补助）6739.37万元。支出包括（功能科目）：教育支出6739.37万元。较 2024 年预算总收支减少了159.28万元，减少2.3%，根本原因：在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少。在校学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。

　　建始县官店镇中心学校2025年收入总预算 6739.37万元，其中财政拨款收入6739.37万元。较上年减少了159.28万元，减少2.3%，根本原因：在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少。在校学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。

　　基本支出最重要的包含（功能分科目） ：工资福利支出5290.33万元（基本工资1272.36万元、津贴补贴670.53万元，绩效工资1942.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.79万元、职业年金缴费235.4、职工基本医疗保险缴费239.38万元、其他社会保障缴费27.11万元、住房公积金431.83元）；商品和服务支出522.11万元（办公费68.57万元，水费14.4万元，电费32.88万元，邮电费3.73万元，取暖费0.3万元，物业管理费14.19万元，差旅费17.5万元，维修（护）费71.98万元，租赁费3.01万元，会议费4.14万元，培训费18.25万元，专用材料费7万元，委托业务费3.5万元，工会经费46.04万元，福利费108.9万元，其他商品与服务支出103.91万元）；对个人和家庭的补助784.68万元（退休费708.84万元，生活补助75.84万元）。工资福利支出较 2024年减少154万元，变化原因是本年在职人员减少，同时是年轻教师增加，老教师减少，所以相关经费减少。商品服务支出较2024年减少2.75万元，变化原因是学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。对家庭和个人生活补助支出较2024年增加22.21万元，变化原因是退休教师增加退休费随着增加，遗属和退养民师生活补助提标。

　　项目支出最重要的包含（功能分科目）：小学教育项目支出74.08万元，初中教育项目支出46.92万元（都是集中连片特困地区乡村教师生活补助共计126.18万元）；其他教育附加费安排的项目支出19.1万元（官店镇教育教学督导经费补助14.9万元、中心学校支摩峰华农支教团生活费4.2万元）项目支出与2024年比较减少了5.28万元，是因为在职人员减少，集中连片特困地区乡村教师生活补助较上年预算减少。

　　建始县官店镇中心学校 2025 年财政拨款收支总预算 6739.37万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，收入包括：财政拨款当年拨款收入6739.37万元。支出包括（功能科目）：教育支出6739.37万元。较上年减少了159.28万元，减少2.3%，根本原因：在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少。在校学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。

　　建始县官店镇中心学校 2025 年一般公共预算收入当年拨款6739.37万元，较上年减少了159.28万元，减少2.3%，根本原因：在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少。在校学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。

　　学前教育支出11.88万元，占总支出0.18%；小学教育支出3137.05万元，占总支出46.55%；初中教育支出3575.54万元，占总支出53.05%；其他教育附加费安排的支出14.9万元，占总支出0.22%。

　　（1）2025 年一般公共预算基本支出预算6753.27万元，其中：人员经费本年预算为6075.01万元，较上年减少153.4万元，根本原因在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少；公用经费本年预算为524.25万元，较上年减少0.61万元，根本原因是在校学生数减少，公用经费相对减少。

　　（2）2025年一般公共预算项目支出预算140.1万元，其中连片特困地区乡村教师生活补助121万元，官店镇教育教学督导经费补助14.9万元、摩峰小学华农支教团生活费4.2万元，较上年减少了5.28万元，根本原因是在职教师数减少，集中连片特困地区乡村教师生活补助随着减少。

　　教育支出6739.37万元，较上年执行数相比减少159.28万元，下降2.3%，根本原因：在职人员由上年度305人减少到本年度298人，净减少7人，有关人员经费随着减少。在校学生从上年度3739人减少到本年度2865人，净减少874人，相关公用经费随着减少。

　　2025年一般公共预算基本支出 6599.27万元，其中： 人 员经费 6075.01万元，最重要的包含基本工资1272.36万元、津贴补贴670.53万元，绩效工资1942.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.79万元、职业年金缴费235.4、职工基本医疗保险缴费239.38万元、其他社会保障缴费27.11万元、住房公积金431.83万元、退休费708.84万元，生活补助75.84万元。公用经费524.26万元，最重要的包含办公费68.57万元，水费14.4万元，电费32.88万元，邮电费3.73万元，取暖费0.3万元，物业管理费14.19万元，差旅费17.5万元，维修（护）费71.98万元，租赁费3.01万元，会议费4.14万元，培训费18.25万元，专用材料费7万元，委托业务费3.5万元，工会经费46.04万元，福利费108.9万元，其他商品与服务支出103.91万元，其他资本性支出2.15万元。

　　官店镇中心学校预算2025 年“三公”经费预算数为 0万元，全部为财政拨款。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费大力压减公务接待费。按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”，厉行节约反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出。

　　2025年建始县官店镇中心学校政府采购预算数5.13万元，都是货物类政府采购预算，主要是办公用打印复印纸233件。比上年度增加0.93万元，增加的根本原因是：一是本年度加强办公用打印复印纸需走政府采购流程。

　　截至2024年底，建始县官店镇中心学校无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。学校加强固定资产管理，无外借、外租、捐赠、有偿转让和置换等现象，所有国有资产均由本单位使用。

　　2025年官店镇中心学校编列的项目支出为“官店镇教育教学经费补助14.9万元”和“集中连片特困地区乡村教师生活补助121万元”“华农支教教师生活费4.2万元”，均为一般公共预算当年拨款，将严格实行绩效目标管理。根据县委、县政府下达的工作要求，结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

　　（一）确保单位各项工作正常运作，保障教育教学、党建工作、综治管理、文明创建、“双随机、一公开”工作顺利开展，让管理制度化，工作安排科学化；

　　（三）全方面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

　　《政府性基金预算支出表》为空表，建始县官店镇中心学校本年度无政府性基金预算。

　　《一般公共预算“三公”经费支出表》为空表，建始县官店镇中心学校本年度无“三公”经费预算。

　　1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

　　3、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反 映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

　　6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。

　　9、信息化建设：反映教育系统用于教育云平台、人教数字资源、多媒体教育教学设备等信息化建设方面的支出。

　　10、事业单位职业年金缴费支出： 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11、事业单位基本养老保险缴费支出： 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始 于20世纪90年代中期，在全国、企业和事业单位在职职工 中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%， 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、工人岗位工资 和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。